目??录
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第一部分：贵港市港南区应急管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市港南区应急管理局2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：贵港市港南区应急管理局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贵港市港南区应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职责
1.负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理区级综合性应急救援队伍，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。
8.负责全区消防工作，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、市下拨和区本级救灾款物并监督使用。
11.依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门、市直驻港南各单位和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照贵港市要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
1．贵港市港南区应急管理局（一级预算单位）
2．贵港市港南区安全生产监察大队（二级预算单位）
3．贵港市港南区应急中心（二级预算单位）
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第二部分：贵港市港南区应急管理局2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:贵港市港南区应急管理局2023年度部门决算公开表》)
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第三部分：贵港市港南区应急管理局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入955.22万元，其中本年收入954.47万元，较2022年度决算数859.09万元，增加96.13万元，增长11.19%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入945.13万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数858.34万元，增加86.79万元，增长10.11%，主要原因：增加森林防灭火信息系统运维保障服务费、基层智慧应急系统建设经费、应急管理综合行政执法制服配置费、应急救援队伍建设经费（矿山）等经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入9.34万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加9.34万元，增长100%，主要原因：增加港南区公共服务基础设施建设项目经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.75万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2023年度总支出955.22万元，其中本年支出954.47万元，较2022年度决算数859.09万元，增加96.13万元，增长11.19%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）28.7万元：主要用于：在职人员养老保险单位部分。较2022年度决算数0.00万元，增加28.7万元，增长100%，主要原因是：科目调整。
2.卫生健康支出（210类）7.64万元：主要用于：在职职工行政单位医疗、事业单位医疗。较2022年度决算数5.83万元，增加1.81万元，增长31.05%，主要原因是：在职人员增加、五险基数调整等。
3.城乡社区支出（212类）9.34万元：主要用于：购买应急先锋标志服、应急救援队服装款、支付防灾减灾、安全生产月活动宣传经费等。较2022年度决算数0.00万元，增加9.34万元，增长100%，主要原因是：增加港南区公共服务基础设施建设项目经费。
4.住房保障支出（221类）23.43万元：主要用于：在职人员住房公积金单位部分。较2022年度决算数22.65万元，增加0.78万元，增长3.44%，主要原因是：在职人员增加、五险基数调整等。
5.灾害防治及应急管理支出（224类）885.36万元：主要用于：人员经费、公用经费、第一书记、工作队员驻村工作补贴、应急管理系统特岗人员意外伤害保险经费、森林防灭火信息系统运维保障服务费、安全生产工作经费、基层森林灭火志愿队经费、基层智慧应急系统建设、防汛抗旱工作经费、应急管理工作经费、自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)资金、自然灾害救灾资金（洪涝灾害）等。较2022年度决算数829.86万元，增加55.5万元，增长6.69%，主要原因是：增加森林防灭火信息系统运维保障服务费、基层智慧应急系统建设经费、应急管理综合行政执法制服配置费、应急救援队伍建设经费（矿山）等经费。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。
年末结转和结余0.75万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.75万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
贵港市港南区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出945.13万元，较2022年度决算数858.34万元，增加86.79万元，增长10.11%。其中：基本支出445.13万元，项目支出500.00万元。
贵港市港南区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.66万元，支出决算为945.13万元，完成年初预算的132.43%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为25.08万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的114.43%。预决算存有差异原因是：在职人员增加、养老保险基数调整等。主要用于：在职人员养老保险单位部分。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.14万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的115.89%。预决算存有差异原因是：在职人员增加、医疗保险、大额医疗、工伤保险基数调整等。主要用于：局机关在职人员医疗保险、大额医疗、工伤保险单位部分。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.94万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的102.83%。预决算存有差异原因是：医疗保险、大额医疗、工伤保险基数调整等。主要用于：应急中心和安全生产监察大队在职人员医疗保险、大额医疗、工伤保险单位部分。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：没有差异。主要用于：公务员医疗补助。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.50万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的91.88%。预决算存有差异原因是：本年11-12月份住房公积金未支付。主要用于：在职人员住房公积金单位部分。
(6)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为330.92万元，支出决算为289.54万元，完成年初预算的87.5%。预决算存有差异原因是：公用经费、核增绩效工资增量、奖励性补贴等支出减少。主要用于：在职人员工资、公用经费、公务员交通补贴、机关公务移动通信补贴、残疾人保障金、机关事业单位伙食补助费、遗属生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助等。
(7)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为30.39万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的109.87%。预决算存有差异原因是：增加应急管理综合行政执法制服配置费、森林防灭火信息系统运维保障服务费等。主要用于：第一书记、工作队员驻村工作补贴、第一书记、工作队员驻村通讯补助、第一书记和工作队员驻村专项工作经费、扶贫工作队员通讯补贴、紧缺专业人才补贴经费、应急管理综合行政执法制服配置费、应急管理系统特岗人员意外伤害保险经费、市级劳动模范荣誉津贴、扶贫工作队员通讯补贴等。
(8)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算为3.80万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的1689.47%。预决算存有差异原因是：增加全国自然灾害综合普查经费。主要用于：全国自然灾害风险普查经费、全国自然灾害风险普查第三方技术服务费。
(9)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为25.40万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的53.39%。预决算存有差异原因是：安全生产举报奖励、安全生产专家“会诊”监管工作经费、安全生产工作经费、“安全生产月”活动经费等减少支出。主要用于：安全生产工作经费、工贸企业标准化建设经费、行政许可工作经费、安全生产举报奖励、应急救援队伍建设经费（矿山）。
(10)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为136.50万元，支出决算为103.21万元，完成年初预算的75.61%。预决算存有差异原因是：基层森林灭火志愿队经费、森林防火、灭火工作经费、救援工作经费减少支出。主要用于：基层森林灭火志愿队经费、森林防火、灭火工作经费、救援工作经费。
(11)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为12.80万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的4.53%。预决算存有差异原因是：应急救援装备经费、应急管理工作经费减少支出。主要用于：应急管理工作经费。
(12)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为94.48万元，支出决算为95.89万元，完成年初预算的101.49%。预决算存有差异原因是：在职人员增加，工资性支出（统发）增加。主要用于：在职人员工资、公用经费、残疾人保障金、机关事业单位伙食补助费等。
(13)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为12.93万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的317.87%。预决算存有差异原因是：增加基层智慧应急系统建设经费、应急监管能力建设经费。主要用于：应急监管能力建设经费、基层智慧应急系统建设。
(14)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算为8.70万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的50.0%。预决算存有差异原因是：航空护林和航空应急救援地面保障经费、防汛抗旱工作经费、防灾减灾工作经费减少支出。主要用于：防汛抗旱工作经费、防灾减灾工作经费。
(15)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为131.07万元，年初无预算。预决算存有差异原因是：该项经费为追加预算。主要用于：2022年自然灾害救灾资金(抗旱)、自然灾害救灾资金、自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)资金。
(16)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为96.6万元，年初无预算。预决算存有差异原因是：该项经费为追加预算。主要用于：自然灾害救灾(洪涝灾害)资金、2022年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害)、。
(17)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.88万元，年初无预算。预决算存有差异原因是：该项经费为追加预算。主要用于：2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵港市港南区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.13万元，其中：人员经费支出423.12万元，主要包括：基本工资95.36万元，津贴补贴19.2万元，奖金49.22万元，绩效工资70.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.7万元，职工基本医疗保险缴费6.65万元，公务员医疗补助缴费0.08万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金23.43万元，其他工资福利支出126.98万元，退休费1.04万元，生活补助0.58万元，医疗费补助0.03万元，公用经费支出22.01万元，办公费3.84万元，邮电费1.09万元，工会经费2.63万元，其他交通费用6.54万元，其他商品和服务支出7.92万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出421.46万元，完成年初预算的92.12%。预决算存有差异原因是：住房公积金单位部分11-12月份未支出、基数调整等。
(2)商品和服务支出22.01万元，完成年初预算的90.65%。预决算存有差异原因是：安全生产举报奖励、安全生产专家“会诊”监管工作经费、安全生产工作经费、“安全生产月”活动经费、基层森林灭火志愿队经费、森林防火、灭火工作经费、救援工作经费等减少支出。
(3)对个人和家庭的补助1.66万元，完成年初预算的122.06%。预决算存有差异原因是：增加自然灾害救灾(洪涝灾害)资金、自然灾害救灾资金（洪涝灾害）。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
贵港市港南区应急管理局2023年度政府性基金支出9.34万元，较2022年度决算数0.00万元，增加9.34万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出9.34万元。
贵港市港南区应急管理局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.34万元，年初无预算。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.34万元，年初无预算。预决算存有差异原因是：该项经费为追加预算。主要用于：港南区公共服务基础设施建设项目经费。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
贵港市港南区应急管理局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
贵港市港南区应急管理局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的8.33%，比上年决算数0.27万元，减少0.20万元，下降74.07%，主要原因是：本年经费减少，接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.07万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的8.33%，比上年决算数0.27万元，减少0.20万元，下降74.07%，主要原因是：预算经费减少，接待次数减少。本年接待市22年第四季度安全生产交叉检查组用餐。国内公务接待批次1.00次，人次14.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出13.33万元，比年初预算数减少10.95万元，比上年决算数41.19万元，减少27.86万元，下降67.64%。主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额164.81万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出159.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.16%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.84%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对部门整体开展绩效自评，涉及资金419.07万元。组织对2023年度41个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金409.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对“基层森林灭火志愿队经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出118万元，政府性基金预算支出9.34万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，投入、过程和产出方面有点问题。投入方面主要是预算编制缺乏科学合理性，年初申报预算时绩效目标和指标不明确不合理。过程方面主要是对下级资金的监管不够完善，未充分发挥专项资金效益。产出方面主要是部分绩效指标未完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例48.78%；20个项目评为二等，占项目总数比例48.78%；1个项目评为三等，占项目总数比例2.44%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层森林灭火志愿队经费项目自评得分为96.94分，基层森林灭火志愿队经费项目全年预算数为118万元，执行数为100万元，完成预算的84.75%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，半专业森林灭火队伍，指标值为80人，辖区四大林区实际配备80人，完成100%。自评得分20分；二是质量指标，拨付率，指标值为足额按时拨付，达成预期指标。自评得分10分；三是时效指标，完成时间，指标值为2023年内，按时完成。自评得分10分；四是成本指标，预算划拨经费，指标值为118万元，完成100万元，完成84.75%。自评得分8.47分；五是社会效益指标，强化火源管控，排漏堵控严管火种，指标值为保护森林资源，保障人民生命财产安全，维护生态安全，完成指标值为保护森林资源，保障人民生命财产安全，维护生态安全。自评得分30分；六是服务对象满意度指标，群众支持、满意度为95%，无重大负面舆情和事件，无群众投诉。自评得分10分；七是预算执行自评得分8.47分。自评发现的主要问题及原因：一是部分村组对防火意识淡薄，没有将防火工作上升到相应的高度，这就给其防火工作的开展埋下了不小的隐患；二是部分森林区域存在农村居民对森林火灾危害的认识往往严重不足，再加上传统生活习惯的影响，很容易出现违规林区用火的现象，给防火工作的开展带来不小的阻碍；三是原因分析，有的村组干部对森林防火工作认识不到位，宣传力度、日常巡查力度不到位；入山登记不详细，责任心不强。下一步改进措施：一是加大森林防灭火宣传力度，提高农村居民对森林火灾危害的认识；二是加强乡镇半专业森林救援队救援能力培训，提高乡镇半专业森林救援队救援业务水平。3.部门决算中整体绩效自评结果。经我部门对照年初设定的绩效目标自评结果为90.58分，为优。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件1：贵港市港南区应急管理局2023年度部门决算公开附表
附件2：贵港市港南区应急管理局2023年整体支出及项目预算绩效自评表
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第四部分?名词解释
一、财政拨款收入：指港南区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。?
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。?
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。?
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。